CARI :  



Listing Document PT. Indofarma Tbk

Bidang : Risk Management & Compliance


Kelompok No. Dok. Revisi Nama Dokumen Tgl. Berlaku Tinjauan 1 Tinjauan 2 Status
Formulir F-PM-02-02 00 Mitigasi Risiko/Action Plan Kegiatan Ad-Hoc 19-02-2019 Berlaku
Formulir F-RM-01-01 00 Identifikasi Seluruh Kategori Risiko Berdasarkan Proses Bisnis Bidang 28-09-2018 Berlaku
Formulir F-RM-01-02 00 Risk Control Self Assessment (RCSA) 28-09-2018 Berlaku
Formulir F-RM-01-03 00 Risk Mitigation Worksheet (RMW) Level Risiko Tinggi dan Tinggi Sekali (Ekstrim) 28-09-2018 Berlaku
Formulir F-RM-01-04 00 Risk Mitigation Action Plan (RMAP) Level Risiko Tinggi 28-09-2018 Berlaku
Formulir F-RM-01-05 00 Monitoring Risk Mitigation Action Plan (RMAP) Level Risiko Tinggi oleh Risk Owner 28-09-2018 Berlaku
Formulir F-RM-01-06 00 Monitoring Risk Mitigation Action Plan (RMAP) Level Risiko Tinggi oleh RM 28-09-2018 Berlaku
Formulir F-RM-01-07 00 Risk Mitigation Action Plan (RMAP) TOP RISK (Risiko Korporat Langsung Dengan Level Risiko Tinggi Sekali/Ekstrim (RKL 12)) 28-09-2018 Berlaku
Formulir F-RM-01-08 00 Monitoring Risk Mitigation Action Plan (RMAP) TOP RISK (Risiko Korporat Langsung Dengan Level Risiko Tinggi Sekali/Ekstrim (RKL 12)) oleh Risk Owner 28-09-2018 Berlaku
Formulir F-RM-01-09 00 Monitoring Risk Mitigation Action Plan (RMAP) TOP RISK (Risiko Korporat Langsung Dengan Level Risiko Tinggi Sekali/Ekstrim (RKL 12)) oleh RM 28-09-2018 Berlaku
Formulir F-RM-01-10 00 Monitoring Risk Mitigation Action Plan (RMAP) 28-09-2018 Berlaku
Formulir F-RM-01-11 01 Kualifikasi Risk Officer 27-03-2020 Berlaku
Formulir F-RM-01-12 00 Rencana Kerja Manajemen Risiko Tahunan 30-07-2018 Berlaku
Formulir F-RM-02-01 00 Pengajuan Kajian Risiko Kegiatan Ad-Hoc 19-02-2019 Berlaku
Formulir F-RM-02-03 00 Monitoring Pelaksanaan Mitigasi Risiko/Action Plan (RMAP Kegiatan Ad-Hoc oleh Risk Owner 19-02-2019 Berlaku
Formulir F-RM-02-04 00 Monitoring Pelaksanaan Mitigasi Risiko/Action Plan Kegiatan Ad-Hoc oleh Bidang CPRM 19-02-2019 Berlaku
Instruksi Kerja PRM006 00 Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) 25-10-2022 Berlaku
Instruksi Kerja PRM007 00 Kualifikasi Auditor Internal SMAP 25-10-2022 Berlaku
Prosedur RM-01 03 Manajemen Risiko Atas Proses Bisnis Eksisting 22-02-2023 Berlaku
Prosedur RM-02 02 Manajemen Risiko Ad Hoc 22-02-2023 Berlaku
Instruksi Kerja RMC01-P001 00 Manajemen Risiko Perusahaan (Enterprise Risk Management) 19-03-2024 Berlaku
Instruksi Kerja RMC01-P002 00 Pelaksanaan Risk Assessment Tahunan 19-03-2024 Berlaku
Instruksi Kerja RMC01-P003 00 Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Penanganan/Mitigasi Top Risk 19-03-2024 Berlaku
Instruksi Kerja RMC01-P004 00 Pelaksanaan & Monitoring Manajemen Risiko Kegiatan Ad Hoc 19-03-2024 Berlaku
Instruksi Kerja RMC01-P005 00 Kualifikasi Risk Officer 19-03-2024 Berlaku
Manual Mutu SMAP 02 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 07-04-2022 Berlaku
Ketentuan Umum XRM06 02 Tata Cara Penggunaan Aplikasi Enterprise Risk Management (ERM) 10-03-2023 Berlaku
Ketentuan Umum XRM07 01 Pelaksanaan Audit SMAP ISO 37001 14-03-2022 Berlaku
Ketentuan Umum XRM08 01 Penanganan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Penerapan SMAP 23-08-2022 Berlaku
Ketentuan Umum XRM09 01 Penyusunan Rencana Audit SMAP 23-08-2022 Berlaku
Ketentuan Umum XRM10 01 Pelaksanaan Penilaian Risiko Penyuapan (Bribery Risk Assesment) 14-03-2022 Berlaku
Ketentuan Umum XRM11 01 Program Kompetensi Anti Penyuapan Untuk Personel 22-11-2022 Berlaku
Ketentuan Umum XRM12 01 Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan (Whistle Blowing System) 25-10-2022 Berlaku
Ketentuan Umum XRM13 01 Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi 22-11-2022 Berlaku
Ketentuan Umum XRM14 01 Penyusunan Program Pemeliharaan Kepedulian Anti Penyuapan 30-11-2022 Berlaku
Hal: 1 |

Catatan :
Jika baris diblok berwarna Kuning, maka masa berlaku dokumen akan segera habis dan jika berwarna merah masa berlaku dokumen sudah habis oleh karena itu segera lakukan Tinjauan Ulang